1. Se agrega un reporte de asistencia en el módulo de gimnasios.
2. Se agrega la hora al reporte detallado.
3. Se integra la opción de sumar productos iguales al realizar la comanda en Gesem Comandero.

1. Se realizaron modificaciones en CAJA para separar dólares de pesos mexicanos.
A. Se mejora la opción de INGRESO y retiro de efectivo.
B. Se añade la opción de IMPRESIÓN de ticket de operación.
C. Se agrega el reporte de operaciones de caja.
2. Vendedor en pedidos.
A. Se realiza una corrección en el listado para que salga el vendedor que realizó el pedido.
B. Se hizo una corrección en el PDF del pedido, en el cuál aparecía el usuario en lugar del vendedor.
3. Pedidos
A. Se agrega un catálogo de Formas de envío en Configuración > Catálogos > Más > Formas de envío.
B. Se agrega al REPORTE de Pedidos en el filtro de las formas de envío.
C. Se agrega al listado de PEDIDOS un botón para ver la vista previa del pedido y otro para la vista de la factura o nota de venta en la cual se convirtió el pedido.
D. Se agrega la fecha tentativa de entrega en el pedido.
E. Se agrega un campo para capturar los días para bloqueo de mercancías del pedido.
4. Clientes
A. Se agrega un catálogo de direcciones de entrega en Catalogo de Clientes> Otros Datos> Dirección de entrega.
5. Se corrige un error en la base de datos al sumar los cambios con los dólares.

1. Corrección para RESICO del ISR a 4 decimales.
2. Se agregan campos nuevos al pdf de pedidos.
3. Se corrige el detalle de las devoluciones en 0 en caja.

1. Se hace el envio de las facturas al FTP cuando se realizan desde cobranza.
2. Se agrega el restante en el ticket al pagarse parcialmente.

1. Se añade al Punto de Venta la función de apertura y cierre de caja.
2. Se agrega en la impresión de la captura en la pantalla de billetes la confirmación para imprimir el recibo.
3. Se valida que no se agreguen series iguales en la pantalla de traspasos y Punto de Venta.
4. Se revierte el cambio para que el ISR se redondee a 6 decimales. Según el SAT cualquiera de los 2 es correcto, a 4 o 6.
5. Se agrega en el catálogo de Proveedores un catálogo para agregar más datos bancarios.
6. Al capturar los lotes de un producto en una compra mandará una alerta en caso de que el lote que se esté capturando se encuentre caducado.
7. Se agregan las funcionalidades para transferencias entre almacenes y sucursales de series y lotes.
8. Se agrega una casilla de verificación en el reporte de Lotes por Caducar para que filtre sólo por la empresa en la cual se encuentra logueado el usuario o por todas.
9. Se corrige el error al convertir Pedidos, Cotizaciones o Precargar Documento en Punto de Venta.

1. Solucion al reporte detallado que no se guardaba la moneda por default y control del null
2. Se soluciona al cancelar compra se regresan los lotes, tallas y colores en automatico
3. Se modifica el reporte de cotizacion de 80 mm para que salgan el iva y el ieps
4. Solucion comandero al aplicar descuentos
5. Modificacion en pagare para clientes

1. Devoluciones de lotes parciales
2. IDV al hacer compra se puede tomar productos de cualquier almacen

1. Se modifica el reporte de orden de compra para que no se encimen algunas partes
2. Se agregan las conmsultas para recabar la informacion para la app Visor

1. Se corrige error al seleccionar tallas con lector en el punto de venta
2. Se agrega el formato de etiqueta 38*25
3. Correccion en las operaciones caja
4. Verificador de precios no traia el producto por cb si tenia tallas
1. Se agrega el vendedor en la pantalla de pedidos de forma automática al seleccionar el cliente.
2. Se soluciona el detalle de la búsqueda de pedidos por fecha en la pantalla de captura del pedido.
3. Se soluciona en la pantalla de CFDi que al convertir algún documento no limpie los campos del cliente.
4. Se imprime el Identificador del cliente en los documentos cotizaciones, notas de venta, pedidos y facturas.
5. Se agregara un catálogo de Zonas para asignar a los clientes, estas zonas contaran con rutas.
6. Se agregara un catálogo de Rutas, estas rutas serán dependientes del catálogo de Zonas.
7. En el catálogo de clientes se agrega el campo para agregar la Zona.
8. Se muestra almacén en la pantalla de pedidos.
9. Cuando se surte un pedido parcialmente, solo se cargan los productos que se surten.
10. En la pantalla de surtido de pedidos, se agrega el almacén del producto, se traen todos los productos aunque ya estén surtidos y se valida que no se agreguen más si ya está surtido totalmente.
11. Se agrega el descuento comercial en la pantalla de compras.

1. Caja Limitada.
2. Se regresan los pedidos parcialmente surtidos al cancelar nota de venta.
3. Correccion de cuando agregan existencia en el catalogo de productos en multiempresa ya solo lo hace en la empresa actual.
4. Al actualizar los productos en multiempresa compartida solo se actualizan los que esten activos en las empresas.
5. En cfdi se soluciona leer tallas y colores con lector de CB.
6. En pantalla de facturacion se tomaba en cuenta la propina para crear el QR.
7. Traspaso de tallas y colores entre sucursales
8. Devolucion de tallas y colores.
9. Compras conretenciones.
10. Comisones por venta o por utilidad.

1. Agregar al XML de traspasos lo productos que tengan precio de compra 0.
2. Documentos realcionados en complemento de pago.
3. Pedidos pendientes por surtir.
4. Cuando se convirte pedido , no se puede eliminar el registro del producto.
5. Cancelacion de retenciones.

1. Cambios en la consulta para los reportes de pedidos con el idfactura como texto.
2. Cambios en la consulta para la cancelacion de los documentos para la relacion con los pedidos (tiene pedido).
3. Boton de guardar sin imprimir en el comandero.
4. Observaciones por producto en comandero.

1. Se regresa la funcionalidad de editar los totales generales en compras.
2. Se agrega el estatus de los pedidos (Surtido, Sin surtir, surtido parcial, cancelado).

1. Correcion a facturacion de notaria con impuestos locales.

1. Cuando se ponia un descuento a la promocion desde punto de venta no lo respetaba.
2. Cuando una compra a proveedor se cancelaba permitia editarla.

1. Costo con IVA en adicionales del producto.
2. Opcion para agregar precio con IVA en compras.

1. Folios por usuarios.
2. Acceso por usuario a empresa.

1. Correccion de errores de costo con IVA.
2. Formato de pedido en ticket para reimpresion configuracion pedido en punto de venta.
3. Se actualiza el link de la plantilla de productos.

1. Correccion de errores de porciento de utilidad y utilidad.
2. Se agrego Visualizar la caducidad de los lotes en cotizaciones.
3. Retenciones de ISR e IVA en pedidos, cotizaciones y punto de venta.
4. Verificador de precios por Multiempresa Compartida.

1. Correcciones en transferencias entre almacenes y pedidos.

1. Corrección de funcionamiento en bascula con touch.
2. Se implemento el corte de caja manual (corte de caja con corte z, como anteriormente se manejaba).
3. Cambio en la parte operativa de la forma de seleccionar lotes.

1. Doble clic en imagen del producto para previsualización de imagen .
2. Corrección en el Nombre del documento cotización de impresión .

1. Corrección Login - acceso al sistema con huella.
2. Formatos Cotizacion y pedidos con Retenciones IVA e ISR.
3. Impresión de lotes y series en compras.
4. Correción de complementos de pago desde cobranza.
5. Correción al cancelar facturas, regresaba las series pero no el inventario del producto.
6. Correción al guardar pedido por varios usuarios le asignaba el mismo folio.
7. Correción al eliminar cobro en cobranza.

1. Filtro de productos con paquete en el catalogo de productos.
2. Actualizacion de precio de compra al traspasar entre sucursales,cuando el origen es mayor que el destino.
3. Filtro de tipo de ajuste en el reporte de productos con ajuste.

1. Correciones corte manual.
2. Transferencias de paquetes entre almacenes y sucursales.
3. Comisión por TD y TC.
4. Se quitan todas las referencias a la version 3.3.
5. Candado en traspaso para que solo se pueden ver los traspasos de la sucursal a la que estan asignado el usuario.
6. Correción al guardar pedido por varios usuarios le asignaba el mismo folio.

1. Se bloquea el tipo de documento en la pantalla de compras para la edicion.
2. Al actualizar el cobro en la pantalla de cobros ahora se actualiza el registro en caja.
3. Solución al realizar traspaso entre sucursales.

1. Isr en formatos de nota de venta y crfactura2020Pagare.
2. Filtro de fecha de nacimiento y curp en catalogo de clientes.
3. Se agrega la fecha de pago en el reporte individual del pago.
4. Corrección de utilidad en familia en el reporte detallado.
5. Crear cotizaciones desde el punto de venta.
6. .Saldo a favor con notas de credito.

1. Correción en el reporte detallado.
2. Correción al imprimir pedidos cuando se tiene la configuracion de pedidos en punto de venta.
3. Reporte de notas de credito con saldo a favor en reportes- clientes - mas.

1. Formato de estimaciones con 5 firmas.
2. Complemento de intereses en retenciones.