Fecha
Versión Gesem 		Categoría  
26/03/2023 v4.2023.1 Gimnasios/Comandero

1. Se agrega un reporte de asistencia en el módulo de gimnasios.
2. Se agrega la hora al reporte detallado.
3. Se integra la opción de sumar productos iguales al realizar la comanda en Gesem Comandero.

1. Se realizaron modificaciones en CAJA para separar dólares de pesos mexicanos.
A. Se mejora la opción de INGRESO y retiro de efectivo.
B. Se añade la opción de IMPRESIÓN de ticket de operación.
C. Se agrega el reporte de operaciones de caja.
2. Vendedor en pedidos.
A. Se realiza una corrección en el listado para que salga el vendedor que realizó el pedido.
B. Se hizo una corrección en el PDF del pedido, en el cuál aparecía el usuario en lugar del vendedor.
3. Pedidos
A. Se agrega un catálogo de Formas de envío en Configuración > Catálogos > Más > Formas de envío.
B. Se agrega al REPORTE de Pedidos en el filtro de las formas de envío.
C. Se agrega al listado de PEDIDOS un botón para ver la vista previa del pedido y otro para la vista de la factura o nota de venta en la cual se convirtió el pedido.
D. Se agrega la fecha tentativa de entrega en el pedido.
E. Se agrega un campo para capturar los días para bloqueo de mercancías del pedido.
4. Clientes
A. Se agrega un catálogo de direcciones de entrega en Catalogo de Clientes> Otros Datos> Dirección de entrega.
5. Se corrige un error en la base de datos al sumar los cambios con los dólares.
1. Corrección en el catálogo de clientes y productos. Al borrar un registro y rechazar el diálogo de confirmación, éste se inactiva.
2. Se agrega el filtro de moneda en el reporte detallado de Punto de Venta.
3. Corrección en caja cuando existía cambio en moneda que no era nacional, este no se reflejaba. Ahora se refleja en la moneda con la cual se pagó de más
1. Corrección en órdenes de compra. Cuando un producto tenía IVA exento traía IVA -16
2. Proceso de cancelación
A. Al cancelar un documento timbrado, éste no se cancelará inmediatamente se irá al reporte de Reportes > Clientes > Factura Electrónica >Solicitudes de Cancelación Enviadas.
B. . Se deberá estar consultando el estatus de la factura en este reporte hasta que se cancele o se rechace la petición de cancelación por parte del SAT. Cuando se encuentre cancelada saldrá el mensaje para de nuevo ir al documento en la pantalla de CFDi y de nuevo realizar la cancelación.
C. Cancelar el documento en la pantalla de CFDi, esto no genera una nueva petición de cancelación, solamente consulta el estatus del documento ante el SAT y si este está verdaderamente cancelado, se procede a cancelar en el sistema.
1. Corrección para RESICO del ISR a 4 decimales.
2. Se agregan campos nuevos al pdf de pedidos.
3. Se corrige el detalle de las devoluciones en 0 en caja.
1. Se hace el envio de las facturas al FTP cuando se realizan desde cobranza.
2. Se agrega el restante en el ticket al pagarse parcialmente.
1. Se añade al Punto de Venta la función de apertura y cierre de caja.
2. Se agrega en la impresión de la captura en la pantalla de billetes la confirmación para imprimir el recibo.
3. Se valida que no se agreguen series iguales en la pantalla de traspasos y Punto de Venta.
4. Se revierte el cambio para que el ISR se redondee a 6 decimales. Según el SAT cualquiera de los 2 es correcto, a 4 o 6.
5. Se agrega en el catálogo de Proveedores un catálogo para agregar más datos bancarios.
6. Al capturar los lotes de un producto en una compra mandará una alerta en caso de que el lote que se esté capturando se encuentre caducado.
7. Se agregan las funcionalidades para transferencias entre almacenes y sucursales de series y lotes.
8. Se agrega una casilla de verificación en el reporte de Lotes por Caducar para que filtre sólo por la empresa en la cual se encuentra logueado el usuario o por todas.
9. Se corrige el error al convertir Pedidos, Cotizaciones o Precargar Documento en Punto de Venta.






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